2018年兰州市环境保护局部门决算公开

发布时间:2019-09-12 10:30  发布部门:市生态环境局财务科      访问次数:      

 

2018年度

兰州市环境保护局(汇总)部门决算

 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

(二)三公经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

  

兰州市环境保护局(汇总)

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

兰州市环境保护局是市委、市政府批准设立的政府工作部门,主要职能为:(1)贯彻执行国家环境保护法律、法规、方针、政策和基本制度,对全市环境保护工作实施统一监督管理;负责建立健全全市环境保护有关制度,组织拟定并监督实施全市环境保护规划。(2)依照环境保护法律、法规、标准、规划,负责污染防治(包括水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、机动车污染)、自然生态保护、核与辐射安全管理的工作,组织实施和监督管理污染源排污申报登记、限期治理工作;牵头协调突发环境污染事故和生态破坏事件的应急、预警、调查处理。(3)负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向及市级财政政策性资金安排的意见;按照权限审批、报批、核准规划内和年度计划规模固定资产投资项目,并配合相关部门做好组织实施和监督工作。(4)承担全市污染减排工作。(5)承担从源头上预防、控制环境污染和生态破坏的责任。(6)承担全市农村生态环境保护、污染防治的统一监督管理和综合协调。(7)负责对全市核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查;对电磁辐射、放射性同位素、射线装置的安全和防护进行监督管理;承担核事故报告和应急工作。(8)监督管理全市自然生态保护工作。(9)负责全市危险固体废物及废弃危险化学品污染防治和监督管理,拟订防治规划,组织开展相关工作。(10)组织开展全市清洁生产强制审核工作,监督污染严重企业主要污染物排放公布情况,对未按规定公布的企业实施处罚;参与编制全市循环经济发展规划,负责全市循环经济有关监督管理工作。(11)组织开展全市环境监理执法工作,核定污染物排放种类、数量,依法征收排污费;监督辖区内污染源排放污染物情况和污染治理设施的运行情况,依法查处违反环境保护法规的行为。(12)组织开展环境监测与环境科研工作。(13)组织开展环境保护宣传教育工作。(14)指导县区环境保护工作;指导市级有关部门开展环境监督工作。(15)承办市委、市政府和省环境保护厅交办的其他事项。

(二)机构设置

兰州市环境保护局下设5家单位,分别为:兰州市环境保护局(机关)、兰州市环境监察局、兰州市环境监测站、兰州市环境保护局环境信息中心、兰州市环境应急与事故调查中心。

2018年底人员编制共243人,实有212人(其中行政50人,事业162人),长聘人员53人,遗属5人。

二、2018年度部门决算报表(附后)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计11041.23万元,支出总计11330.23万元,上年结转289万元。与2017年决算数相比,收入增加-2110.32万元、增长-16.05%,支出增加-1947.07万元、增长-14.66%,主要原因是:1、局机关2017年决算中有节能减排项目资金2067.9万元是通过我局支付企业的,而2018年下达企业和县区的项目资金均是通过市财政直接拨付县区财政。2、兰州市环境监察局增加新办公会议室的设备购置;因养老改革、人员晋升、调动等原因增加人员经费;执法力度加大执法经费增加。3、兰州市环境监测站因近年来采购的仪器设备已基本满足监测任务需求,为充分发挥专项资金使用效益, 2019年减少仪器设备购置。4、兰州市环境信息中心因发改委统筹信息化建设项目等原因,全年信息化建设项目未开展。5、兰州市环境应急与事故调查中心新增应急事故调查规划编制等项目经费。

本部门2018年度收入合计11041.23万元,均为财政拨款收入 。

本部门2018年度支出合计11330.23万元,其中:基本支出4167.22万元,占36.78%;项目支出 7163.01万元,占63.22%

本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加-289万元,主要原因是局机关上年结转土壤调查、规划编制等未完工项目经费289万元,本年无结转结余资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计11041.23万元,较上年决算数增加-2110.32万元、增长-16.05%。主要原因是:1、局机关2017年决算中有节能减排项目资金2067.9万元是通过我局支付企业的,而2018年下达企业和县区的项目资金均是通过市财政直接拨付县区财政。2、兰州市环境监察局增加新办公会议室的设备购置;因养老改革、人员晋升、调动等原因增加人员经费;执法力度加大执法经费增加。3、兰州市环境监测站因近年来采购的仪器设备已基本满足监测任务需求,为充分发挥专项资金使用效益, 2019年减少仪器设备购置。4、兰州市环境信息中心因发改委统筹信息化建设项目等原因,全年信息化建设项目未开展。5、兰州市环境应急与事故调查中心新增应急事故调查规划编制等项目经费。较年初预算数增加-14918.08万元,增长-57.47%。主要原因是:1、局机关(1)增加省级环保专项资金(西固热电)720万元和2017年第六批提前淘汰黄标车补贴5.1万元;(2)因养老改革、人员晋升、调动等原因增加人员经费439万元;(3)上缴因政策变动等原因无法支出的财政资金780.25万元;(4)下达县区的预算资金15438万元由市财政直接拨付县区财政,不在决算中体现。2、兰州市环境监察局因养老改革、人员晋升、调动等原因增加人员经费318.68万元。3、兰州市环境监测站因养老改革、人员晋升、调动等原因增加人员经费362.88万元。4兰州市环境信息中心(1)因发改委统筹信息化建设项目等原因,全年信息化建设项目未开展,涉及资金资金379.14万元;(2)因养老改革、人员晋升等原因增加人员经费81.03万元。5、兰州市环境应急与事故调查中心因养老改革、人员晋升等原因增加人员经费35.14万元。

本部门2018年度财政拨款支出合计11330.23万元,较上年决算数增加-1947.07万元、增长-14.66%。主要原因是:1、局机关2017年决算中有节能减排项目资金2067.9万元是通过我局支付企业的,而2018年下达企业和县区的项目资金均是通过市财政直接拨付县区财政。2、兰州市环境监察局增加新办公会议室的设备购置;因养老改革、人员晋升、调动等原因增加人员经费;执法力度加大执法经费增加。3、兰州市环境监测站因近年来采购的仪器设备已基本满足监测任务需求,为充分发挥专项资金使用效益, 2019年减少仪器设备购置。4、兰州市环境信息中心因发改委统筹信息化建设项目等原因,全年信息化建设项目未开展。5、兰州市环境应急与事故调查中心新增应急事故调查规划编制等项目经费。较年初预算数增加-14629.08万元,增长-56.35%。主要原因是:1、局机关2017年决算中有节能减排项目资金2067.9万元是通过我局支付企业的,而2018年下达企业和县区的项目资金均是通过市财政直接拨付县区财政。2、兰州市环境监察局增加新办公会议室的设备购置;因养老改革、人员晋升、调动等原因增加人员经费;执法力度加大执法经费增加。3、兰州市环境监测站因近年来采购的仪器设备已基本满足监测任务需求,为充分发挥专项资金使用效益, 2019年减少仪器设备购置。4、兰州市环境信息中心因发改委统筹信息化建设项目等原因,全年信息化建设项目未开展。5、兰州市环境应急与事故调查中心新增应急事故调查规划编制项目等经费

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:1、教育支出 5.30万元,占0.05%,较年初预算数增加-5.89万元,主要原因是:(1)兰州市环境监察局年度内公务员培训为网络培训,专项业务培训由人社局另外审批,故减少支出2.63万元;(2)兰州市环境监测站减少新招录人员培训费2.56万元;(3)兰州市环境信息中心部分培训因工作原因未参加,减少培训费0.43万元;(4兰州市环境应急与事故调查中心因调出人员,减少培训费0.27万元2、科学技术支出 3.00万元,占0.03%,较年初预算数增加3.00万元,主要原因是兰州市环境信息中心增加“基于整体性治理的兰州市大气污染防治路径研究”项目3万元;3、社会保障与就业支出 218.86万元,占1.93%,较年初预算数增加196.73万元,主要原因是年初预算时未列基本养老保险缴费,年中养老改革后增加此项支出;4、医疗卫生与计划生育支出 187.12万元,占1.65%,较年初预算数增加89.69万元,主要原因是年内因人员调动及工资调整基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费增加;5、节能环保支出 10,659.73万元,占94.08%,较年初预算数增加-15,003.97万元,主要原因是:(1下达县区的预算资金由市财政直接拨付县区财政,不在决算中体现;(2年中追加各项人员经费;6、住房保障支出 256.21万元,占2.26%,较年初预算数增加91.35万元,主要原因是年内因人员调动、工资调整及聘用人员增加住房公积金增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4167.22万元。其中:人员经费 3826.44万元,较上年增加34.07万元,主要原因是:1、年内因人员调动、工资调整及聘用人员增加;2、养老改革后增加基本养老保险缴费。。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费、住房公积金、聘用人员工资及社保缴费、抚恤金等。公用经费340.78万元,较上年增加11.81万元,主要原因是兰州市环境监测站人员增加26人,相应核定的人员经费增多,公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况。

2018年度本部门三公经费支出共计20.02万元,较年初预算数增加-2.78万元,主要原因是严格执行“三公”经费管理规定,压缩公务车运行维护费、公务接待费开支。较上年支出数增加-11.06万元,主要原因是严格执行“三公”经费管理规定,压缩公务车运行维护费、公务接待费开支。

(二)三公经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较上年支出数增加-9.20万元,主要原因是兰州市环境信息中心及兰州市环境应急与事故调查中心2018年无人员出国事项

公务车运行维护费19.13万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加-1.47万元,主要原因是按机关事务局统一要求压缩公务车开支。较上年支出数增加-1.47万元,主要原因是按机关事务局统一要求压缩公务车开支。

公务接待费0.89万元,主要用于接待国内其他省市到我单位学习调研环保治理工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算数增加-1.31万元,主要原因是严格执行“三公”经费管理规定,压缩公务接待。较上年支出数增加-0.38万元,主要原因是严格执行“三公”经费管理规定,压缩公务接待。

(三)三公经费实物量情况。

2018 年本部门公务车保有量为9辆;国内公务接待16批次,178人。2018年本部门人均接待费49.9元,车均维护费2万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出330.83万元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、差旅费、福利费等。机关运行经费较2017年增加12.06万元,增长3.78%,主要原因是兰州市环境监测站人员增加26人,相应核定的人员公用经费增多

(二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆9辆,其中:机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆,其他用车主要是环保局机关用于市内因公出行、业务检查等工作车辆。单价50万元以上通用设备34台(套),单价100万元以上专用设备17台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额4335.35万元,其中:政府采购货物支出 1019.59万元、政府采购工程支出75.21万元、政府采购服务支出3240.55万元。主要用于采购大气污染防治第三方监控项目,规划、课题、调查评估、绩效评价、技术服务项目,国家环境质量数据分析网络运维费,大气预报预警系统、超级站运维费及分析,监测设备购置,环境监控中心运维等项目。

(四)预算绩效管理情况说明。

根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度4100万元以上第三方服务项目支出开展绩效评价。共涉及资金1838.3万元,占一般公共预算项目支出总额的25.67%。此4各项目均委托甘肃广合会计师事务有限公司开展绩效评价审计。项目绩效评价审计结果为优,甘肃广合会计师事务有限公司已出具审计报告。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收 支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

(汇总)表1:收入支出决算总表.xls(汇总)表2:收入决算表.xls(汇总)表3:支出决算表.xls(汇总)表4:财政拨款收入支出决算总表.xls(汇总)表5:一般公共预算财政拨款支出决算表.xls(汇总)表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算总表.xls(汇总)表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls(汇总)表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls2018年决算公开(环监局).rar2018年决算公开(机关).rar2018年决算公开(监测站).rar2018年决算公开(信息中心).rar2018年决算公开(应急中心).rar2018年决算公开(机关).rar2018年决算公开(监测站).rar2018年决算公开(环监局).rar2018年决算公开(信息中心).rar2018年决算公开(应急中心).rar

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